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2018年龙岩市人民对外友好协会预算说明
来源:  日期:2018-02-13 【字号:
  

    2018年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  龙岩市人民对外友好协会的主要职责是:

  (一)贯彻执行党中央、国务院关于开展民间外交的方针政策,配合市外事部门推动我市同世界各国的友好合作交流关系。

  (二)协调管理我市与国外相应的城市结为友好城市的工作,促进我市经济、技术、文化事业的发展。

  (三)负责外国友好组织和友好城市的联络与接待工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,龙岩市人民对外友好协会包括1个机关行政处(科)室0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  龙岩市人民对外友好协会

  财政核拨

  3

  2

  三、部门主要工作任务

  2018年,龙岩市人民对外友好协会主要任务是:要认真贯彻落实党的十九大精神,扎实开展“不忘初心,牢记使命”专题教育,在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下,按照省外办、省侨办和市委、市政府的工作部署,全面深化国际交流与合作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)围绕中心,积极作为,进一步加强服务经济社会发展力度。继续加强与外国驻华使领馆及我国驻外使领馆、国际友城等联系,及时为基层企业提供国别情况,有关国家产业发展、市场需求、项目合作等有效信息和政策建议。

  (二)把握一带一路机遇,加强友城交流交往,进一步提升我市对外开放水平。推动与“一带一路”沿线国家,特别是东盟国家,加强产能合作、经贸往来、金融合作和人文交流,吸引海外财团参与、促进我市重要基础设施、产业园区等项目建设。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,龙岩市人民对外友好协会收入预算为46.02万元,比上年增加5.04万元,主要原因是2018年增加了租车费及公务费使基本公用经费有所增加。其中:一般公共预算拨款46.02万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算46.02万元,比上年增加5.04万元,其中:人员支出(工资福利支出)31.36万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出6.16万元,项目支出8.50万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出46.02万元,比上年增加5.04万元,主要原因是2018年增加了租车费及公务费使基本公用经费有所增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  

项级科目

  科目名称

  金额

  主要用途

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  31.93万元

  主要用于在职人员工资福利支出;办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  8.5万元

  主要用于友城交往活动使用

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2.42万元

  主要用于机关事业在职人员基本养老保险支出

  2101101

  行政单位医疗

  1.72万元

  主要用于机关单位在职人员医保支出

  2210201

  住房公积金

  1.45万元

  主要用于机关事业单位在职人员住房公积金支出

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出37.52万元,其中:

  (一)人员经费31.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费6.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算三公经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排5万元。主要用于本单位领导及工作人员跟随市委、市政府关于友城发展工作出访国际友好城市与上年持平,主要原因是:本办工作人员主要是作为翻译人员随同出访。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排2万元。主要用于接待海外华人华侨,国际友好人士,国内重点人士等方面的接待活动与上年相比支出下降51.81%,主要原因是:2018年度本着厉行节约的原则,尽量降低接待标准,能不接待就不接待。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:本单位公车改革完已无公务用车。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018龙岩市人民对外友好协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.16万元,比2017年增加3.84万元,主要原因是2018年度新增了公务费及租车费用等。

  (二)政府采购情况

  2018龙岩市人民对外友好协会政府采购预算总额0万元,政府购买服务项目采购预算额1.9万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2017年底,龙岩市人民对外友好协会本级共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018龙岩市人民对外友好协会共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金8.5万元。

  十、名词解释

  .事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  .其他收入:指除上述等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  财政拨款收入事业收入经营收入其他收入.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:12018年度收支预算总表

  22018年度收入预算总表

  32018年度支出预算总表

  42018年度财政拨款收支预算总表

  52018年度一般公共预算拨款支出预算表

  62018年度政府性基金拨款支出预算表

  72018年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

  82018年度一般公共预算支出部门政府分类情况表

  92018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

  102018年度一般公共预算基本支出政府经济分类情况表

  112018年度一般公共预算三公经费支出预算表

  2018年度部门专项资金管理清单目录

  132018年度部门业务费绩效目标表

  142018年度专项资金绩效目标表

  龙岩市人民对外友好协会

  201829

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