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2018年龙岩市外事侨务办公室预算说明
来源:  日期:2018-02-13 【字号:
  

    2018年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市外事侨务办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办[2012]217号),我单位的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家有关外事工作、侨务工作、港澳工作的方针政策、法律法规和省委、省政府、市委、市政府关于外事工作、侨务工作、港澳工作的指示与决定。

  (二)研究起草我市外事工作、侨务工作、港澳工作的规章制度和工作规划;监督检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策、侨务方针政策和涉外涉侨法规情况;负责处理或协助处理我市重大外事工作、侨务工作和涉外活动。

  (三)为我市经济建设和对外开放进行侨情调查和侨务工作研究,开展外事、港澳调研,为市委、市政府的外事、侨务和港澳工作决策提供意见和建议;利用对外交往渠道和侨务、港澳工作渠道,为我市经济建设和社会发展服务。

  (四)承担统筹协调全市因公出国(境)工作;在省授权的范围内,承办县处级以上干部及科级以下非经贸类因公临时出国(境)人员出访报批工作;审批本市科级及其以下人员经贸类因公临时出国(境)有关事宜和邀请外国人来我市访问的有关事宜;指导有关部门管理做好出国培训工作。了解和检查因公出国(境)团组和人员在国(境)外活动情况。

  (五)负责组织接待来我市访问的重要外宾及进行公务活动的外国驻华外交人员;统筹安排市级领导的外事活动;统筹协调和指导各部门、各单位的外事接待工作。

  (六)管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动;指导对民间交往。

  (七)按照国务院及其有关部门关于外国、港澳记者采访的法规、条例,受委托办理本行政区域内外国常驻新闻机构和外国记者事务。

  (八)牵头处置境外涉及我市的突发事件;组织、指导和协调有关部门开展维护我市机构、人员在海外的安全与合法权益工作;配合做好境外非政府组织在岩活动的管理;负责审核在我市举办的国际会议。

  (九)统筹、协调有关部门和社团开展涉侨工作,指导县(市、区)有关部门侨务工作。

  (十)调查研究侨情和侨务工作情况,向市委、市政府提供侨务信息,组织开展侨务政策、理论和侨务工作的调查研究;负责指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作,协助有关部门做好港澳同胞的联谊工作,会同有关部门开展侨务对台工作。

  (十一)负责指导归侨侨眷工作,依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内合法权益的维护工作;负责涉侨捐赠工作,协同各县(市、区)政府和有关部门开展对归侨的扶贫、救济工作;协助有关部门做好华侨回我市安置和港澳同胞回我市定居的工作;负责向有关部门推荐和协同做好人大、政协及有关团体归侨、侨眷代表人事安排工作。

  (十二)负责对捐赠兴办公益事业有贡献的华侨、华人团体、个人和港澳同胞的表彰工作;牵头组织龙岩市“荣誉市民”的评选、审核和报批工作。

  (十三)配合和协助有关部门做好对外宣传、文化交流和群众性外事教育工作;负责组织开展涉侨法律、法规宣传工作;指导和推动涉侨的和海外华文教育工作。

  (十四)负责对全市外事侨务和工作人员进行外事纪律、侨务政策的教育;会同有关部门监督、查处违反对外方针政策、外事纪律和工作规章制度的行为。

  (十五)承担市委外事工作领导小组的日常工作;承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,龙岩市外事侨务办公室包括4个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福建省龙岩市外事侨务办公室

  财政核拨

  10

  11

  龙岩市外事服务中心(事业)

  自收自支

  8

  6

  三、部门主要工作任务

  2018年,龙岩市外事侨务办公室主要任务是:要认真贯彻落实党的十九大精神,扎实开展“不忘初心,牢记使命”专题教育,在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下,按照省外办、省侨办和市委、市政府的工作部署,全面深化国际交流与合作,全面加强涉外管理与服务,持续提升为侨服务能力与水平,主动作为,创新思路。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)围绕中心,积极作为,进一步加强服务经济社会发展力度。

  (二)进一步加强因公出国(境)管理、优化审批服务。

  (三)加强统筹协调,进一步强化涉外事务管理。

  (四)继续拓展海外联络联谊,有效涵养侨力资源。

  (五)深化国内侨政,进一步改善侨界民生。

  (六)强化机关党建和干部队伍建设工作。通过多种方式加强干部的业务培训,全力打造一支政治过硬、业务精通、服务优质、和谐高效的外事干部队伍。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,龙岩市外事侨务办公室收入预算为372.15万元,比上年增加14.46万元,主要原因是2018年新增龙岩市外事服务中心基本支出预算25.13万元。其中:一般公共预算拨款372.15万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算372.15万元,比上年增加14.46万元,其中:人员支出(工资福利支出)254.44万元,对个人和家庭补助支出6.26万元,公用支出21.95万元,项目支出89.50万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出372.15万元,比上年增加14.46万元,主要原因是2018年新增龙岩市外事服务中心基本支出预算25.13万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  

项级科目

  科目名称

  金额

  主要用途

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  200.16万元

  主要用于在职人员工资福利支出;退休人员精神文明奖等支出;办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  79.5万元

  主要用于外事侨务业务工作使用

  2010350

  事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  20.58万元

  主要用于下属事业单位在职人员工资福利、办公费、邮电费等日常公用经费支出

  2012506

  华侨事务

  10万元

  主要用于散居贫困归难侨200元人/月的定补支出。

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  3.51万元

  主要用于离退休人员高龄补贴、过节费、活动费的支出

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  22.58万元

  主要用于机关事业在职人员基本养老保险支出

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  5.64万元

  主要用于机关单位2018年度退休人员职业年金支出

  2101101

  行政单位医疗

  15.19万元

  主要用于机关单位在职人员医保支出

  2101102

  事业单位医疗

  1.44万元

  主要用于事业单位在职人员医保支出

  2210201

  住房公积金

  13.55万元

  主要用于机关事业单位在职人员住房公积金支出

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出282.65万元,其中:

  (一)人员经费260.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费21.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算三公经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排20万元。主要用于本办领导及工作人员跟随市委、市政府经贸洽谈、侨务联谊团组出访。与上年相比支出下降33.33%,主要原因是:根据省外办要求,严格控制因公出国(境),2018年度因公出国(境)压缩10%

  (二)公务接待费

  2018年预算安排14万元。主要用于接待海外华人华侨,国际友好人士,国内重点人士等方面的接待活动与上年相比支出下降22.22%,主要原因是:2018年度本着厉行节约的原则,尽量降低接待标准,能不接待就不接待。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:本单位公车改革完已无公务用车。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年龙岩市外事侨务办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.24万元,比2017年增加4.88万元,主要原因是2018年度新增了公务费。

  (二)政府采购情况

  2018年龙岩市外事侨务办公室政府采购预算总额1万元,政府购买服务项目采购预算额4.8万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2017年底,龙岩市外事侨务办公室本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年龙岩市外事侨务办公室共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金89.50万元。

  十、名词解释

  .事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  .其他收入:指除上述等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  财政拨款收入事业收入经营收入其他收入.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:12018年度收支预算总表

  22018年度收入预算总表

  32018年度支出预算总表

  42018年度财政拨款收支预算总表

  52018年度一般公共预算拨款支出预算表

  62018年度政府性基金拨款支出预算表

  72018年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

  82018年度一般公共预算支出部门政府分类情况表

  92018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

  102018年度一般公共预算基本支出政府经济分类情况表

  112018年度一般公共预算三公经费支出预算表

  2018年度部门专项资金管理清单目录

  132018年度部门业务费绩效目标表

  142018年度专项资金绩效目标表

  福建省龙岩市外事侨务办公室

  201829

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